Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5517 |
Data de lançamento: |
25/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AÇUCAR REFINADO ALTO ALEGRE |
21,01 |
84,04 |
| 5.00 |
CAFÉ IGUAÇU 1LT 160GR TRAD |
13,90 |
69,50 |
| 20.00 |
PÃO TRADICIONAL BAUDUCO 400G |
6,00 |
120,00 |
| 15.00 |
PEITO DE FRANGO CX 20KG - CONG |
11,75 |
176,25 |
| 4.00 |
PRESUNTO FATIADO 1KG |
30,90 |
123,60 |
| 4.00 |
QUEIJO MUSSARELLA FAT 400GR |
43,90 |
175,60 |
| 18.00 |
LEITE UHT ELEGE TRAD ELEVE |
4,99 |
89,82 |
| 3.00 |
FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG |
22,90 |
68,70 |
| 10.00 |
BEBIDA LACTEA LATVIDA GF 1000G |
6,99 |
69,90 |
| 9.50 |
MAMÃO |
9,90 |
94,05 |
| 8.20 |
MAÇA FUJI |
5,99 |
49,12 |
| 8.00 |
BANANA CATURRA |
3,99 |
31,92 |
| 5.00 |
OVOS BARNCO SOLTO |
9,50 |
47,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2023 |
AÇUCAR REFINADO ALTO ALEGRE CAFÉ IGUAÇU 1LT 160GR TRAD PÃO TRADICIONAL BAUDUCO 400G PEITO DE FRANGO CX 20KG - CONG PRESUNTO FATIADO 1KG QUEIJO MUSSARELLA FAT 400GR LEITE UHT ELEGE TRAD ELEVE FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG BEBIDA LACTEA LATVIDA GF 1000G MAMÃO MAÇA FUJI BANANA CATURRA OVOS BARNCO SOLTO |
1.200,00 |
|
|
| 29/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/440; |
|
1.200,00 |
|
| 10/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
