| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PILHA ALKALINE PHILIPS AA C/2 | 6,99 | 20,97 |
| 4.00 | PANO MICROFIBRA 4PCS 30X30 | 20,45 | 81,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | PILHA ALKALINE PHILIPS AA C/2 PANO MICROFIBRA 4PCS 30X30 | 102,77 | ||
| 28/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/441; | 102,77 | ||
| 29/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2023 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 102,77 | ||
| TOTAL | 102,77 | 102,77 | 102,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
