Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5521 |
Data de lançamento: |
25/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
PAREDE EUCALIPTO 1 M2 |
65,00 |
2.340,00 |
| 25.80 |
FORRO PVC 7MM |
25,00 |
645,00 |
| 2.00 |
CIMENTO 50KG |
43,90 |
87,80 |
| 6.00 |
CAL HIDRATADA ITA BRANCA 20KG |
20,50 |
123,00 |
| 10.00 |
REJUNTE CINZA 1KG |
6,00 |
60,00 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA WORKER |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA |
28,00 |
28,00 |
| 4.00 |
CANTO INTERNO SEMALHA PVC |
4,00 |
16,00 |
| 100.00 |
PARAFUSO PHILIPS DRY WALL |
0,20 |
20,00 |
| 1.00 |
DISCO DIAMANTADO LISO 110X20MM |
16,90 |
16,90 |
| 1.00 |
JANELA VENEZIANA FERRO |
490,00 |
490,00 |
| 2.00 |
ESPAÇADOR PARA PISO 4MM |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2023 |
PAREDE EUCALIPTO 1 M2 FORRO PVC 7MM CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA ITA BRANCA 20KG REJUNTE CINZA 1KG ESPUMA EXPANSIVA WORKER ESPUMA EXPANSIVA CANTO INTERNO SEMALHA PVC PARAFUSO PHILIPS DRY WALL DISCO DIAMANTADO LISO 110X20MM JANELA VENEZIANA FERRO ESPAÇADOR PARA PISO 4MM |
3.871,70 |
|
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| 29/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1896; |
|
3.871,70 |
|
| 29/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
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3.871,70 |
| TOTAL |
3.871,70 |
3.871,70 |
3.871,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
