Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5525
Data de lançamento:
25/09/2023
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI COD UND CONS 3134104 REF 09/2023 VEN 10/10
41,76
41,76
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE LIN POSSE GODOY COD UND CONS 3134163 REF 09/2023 VEN 10/10
156,80
156,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI COD UND CONS 3134104 REF 09/2023 VEN 10/10 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE LIN POSSE GODOY COD UND CONS 3134163 REF 09/2023 VEN 10/10
198,56
28/09/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 0/733220; 0/733199;
198,56
29/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5525/2023
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
198,56
TOTAL
198,56
198,56
198,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
