Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2023. |
21.346,27 |
|
|
| 25/09/2023 |
vencimentos e subsidios ref setembro/2023 |
|
21.346,27 |
|
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
82,00 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM RESCISÃO, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
131,84 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
1.020,77 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
1.357,18 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
1.595,76 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
2.365,28 |
| 29/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5526/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.793,44 |
| TOTAL |
21.346,27 |
21.346,27 |
21.346,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
