Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2023. |
17.203,80 |
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25/09/2023 |
vencimentos e subsidios ref setembro/2023 |
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17.203,80 |
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25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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20,50 |
25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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99,30 |
25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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460,48 |
25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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936,34 |
25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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1.850,19 |
25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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1.954,11 |
25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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2.485,60 |
29/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5643/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.397,28 |
TOTAL |
17.203,80 |
17.203,80 |
17.203,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.