| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5713 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 185.47 | OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI | 6,54 | 1.213,00 |
| 185.55 | OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI | 6,54 | 1.213,49 |
| 155.85 | OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI | 6,54 | 1.019,23 |
| 189.23 | OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI | 6,54 | 1.237,57 |
| 138.84 | OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI | 6,54 | 908,04 |
| 71.43 | OLEO DIESEL - RETRO CATERPILLAR | 6,54 | 467,12 |
| 34.92 | GASOLINA COMUM-ITE 2721 | 6,27 | 218,92 |
| 33.33 | GASOLINA COMUM-ITE 2721 | 6,27 | 208,98 |
| 36.72 | GASOLINA COMUM-ITE 2721 | 6,27 | 230,25 |
| 21.20 | GASOLINA COMUM-OFICINA | 6,27 | 132,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI OLEO DIESEL - RETRO CATERPILLAR GASOLINA COMUM-ITE 2721 GASOLINA COMUM-ITE 2721 GASOLINA COMUM-ITE 2721 GASOLINA COMUM-OFICINA | 6.849,52 | ||
| 09/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/243003; 1/243268; 1/243435; 1/243639; 1/243888; 1/242984; 1/242151; 1/243149; 1/243885; 1/242952; | 6.849,52 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 5713/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.849,52 | ||
| TOTAL | 6.849,52 | 6.849,52 | 6.849,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
