Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5713 |
Data de lançamento: |
28/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 185.47 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI |
6,54 |
1.213,00 |
| 185.55 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI |
6,54 |
1.213,49 |
| 155.85 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI |
6,54 |
1.019,23 |
| 189.23 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI |
6,54 |
1.237,57 |
| 138.84 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI |
6,54 |
908,04 |
| 71.43 |
OLEO DIESEL - RETRO CATERPILLAR |
6,54 |
467,12 |
| 34.92 |
GASOLINA COMUM-ITE 2721 |
6,27 |
218,92 |
| 33.33 |
GASOLINA COMUM-ITE 2721 |
6,27 |
208,98 |
| 36.72 |
GASOLINA COMUM-ITE 2721 |
6,27 |
230,25 |
| 21.20 |
GASOLINA COMUM-OFICINA |
6,27 |
132,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2023 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA HYUNDAI OLEO DIESEL - RETRO CATERPILLAR GASOLINA COMUM-ITE 2721 GASOLINA COMUM-ITE 2721 GASOLINA COMUM-ITE 2721 GASOLINA COMUM-OFICINA |
6.849,52 |
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| 09/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/243003; 1/243268; 1/243435; 1/243639; 1/243888; 1/242984; 1/242151; 1/243149; 1/243885; 1/242952; |
|
6.849,52 |
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| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 5713/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.849,52 |
| TOTAL |
6.849,52 |
6.849,52 |
6.849,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
