Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TURELA E PETROLLI CLINICA FONOAUDIOLOGICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5717 |
Data de lançamento: |
28/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de clinica especializada com atendimento de profissionais, Fonoaudiologa, Pscicopedagoga, Neuropscicopedagoga e Terapêuta ocupacional. |
4.050,00 |
4.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2023 |
Contratação de clinica especializada com atendimento de profissionais, Fonoaudiologa, Pscicopedagoga, Neuropscicopedagoga e Terapêuta ocupacional. |
4.050,00 |
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| 10/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/258; |
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4.050,00 |
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| 16/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5717/2023
TURELA E PETROLLI CLINICA FONOAUDIOLOGICA LTDA - 7806 |
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4.050,00 |
| TOTAL |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
