Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5724 |
Data de lançamento: |
28/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANNER LONA DIGITAL 1,40X,00 OUTUBRO ROSA |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2023 |
BANNER LONA DIGITAL 1,40X,00 OUTUBRO ROSA |
130,00 |
|
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| 10/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1355; |
|
130,00 |
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| 05/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5724/2023
ROBERTO CARLOS DADALT - 4722 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
