Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5739 |
Data de lançamento: |
28/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SELAGEM |
83,49 |
83,49 |
| 1.00 |
TARIFA DE ENSAIO - TARIFDA DE ENSAIO |
147,00 |
147,00 |
| 1.00 |
CALIBRAÇÃO
Finalidade: CAMINHÃO SCANIA BKD 0D16 |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2023 |
SELAGEM TARIFA DE ENSAIO - TARIFDA DE ENSAIO CALIBRAÇÃO
Finalidade: CAMINHÃO SCANIA BKD 0D16 |
370,49 |
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| 09/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2023280; |
|
370,49 |
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| 23/10/2023 |
Pagamento de Empenho 5739/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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370,49 |
| TOTAL |
370,49 |
370,49 |
370,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
