Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JE SOM E LUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
574 |
Data de lançamento: |
26/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES QUE SE REALIZARA NO DIA 02/02 DE ÁS 19:00HS |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2023 |
REFERENTE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES QUE SE REALIZARA NO DIA 02/02 DE ÁS 19:00HS |
3.000,00 |
|
|
| 07/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2023250; |
|
3.000,00 |
|
| 10/02/2023 |
Pagamento de Empenho 574/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
