| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JE SOM E LUZ |
| Número do empenho: | 574 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES QUE SE REALIZARA NO DIA 02/02 DE ÁS 19:00HS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | REFERENTE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES QUE SE REALIZARA NO DIA 02/02 DE ÁS 19:00HS | 3.000,00 | ||
| 07/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 2023250; | 3.000,00 | ||
| 10/02/2023 | Pagamento de Empenho 574/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
