Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5742 |
Data de lançamento: |
28/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.81 |
OLEO DIESEL S10- JCD-7E38 |
6,49 |
264,88 |
43.78 |
OLEO DIESEL S10- JCD-7E38 |
6,54 |
286,34 |
46.90 |
GASOLINA COMUM - PLACA ITD-0F68 |
6,27 |
294,04 |
38.91 |
GASOLINA COMUM -JBG 7A44 |
6,27 |
243,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2023 |
OLEO DIESEL S10- JCD-7E38 OLEO DIESEL S10- JCD-7E38 GASOLINA COMUM - PLACA ITD-0F68 GASOLINA COMUM -JBG 7A44 |
1.089,20 |
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10/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/242216; 1/243631; 1/242968; 1/243224; |
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1.089,20 |
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18/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5742/2023
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 |
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1.089,20 |
TOTAL |
1.089,20 |
1.089,20 |
1.089,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.