Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5744 |
Data de lançamento: |
28/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.96 |
OLEO DIESL COMUM |
6,37 |
1.152,70 |
| 98.46 |
OLEO DIESEL COMUM |
6,37 |
627,17 |
| 144.82 |
OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: ONIBUS IIL-8265 |
6,37 |
922,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2023 |
OLEO DIESL COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: ONIBUS IIL-8265 |
2.702,39 |
|
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| 09/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/242356; 1/243273; 1/243706; |
|
2.702,39 |
|
| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 5744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.702,39 |
| TOTAL |
2.702,39 |
2.702,39 |
2.702,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
