| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5744 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.96 | OLEO DIESL COMUM | 6,37 | 1.152,70 |
| 98.46 | OLEO DIESEL COMUM | 6,37 | 627,17 |
| 144.82 | OLEO DIESEL COMUM Finalidade: ONIBUS IIL-8265 | 6,37 | 922,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | OLEO DIESL COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM Finalidade: ONIBUS IIL-8265 | 2.702,39 | ||
| 09/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/242356; 1/243273; 1/243706; | 2.702,39 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 5744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.702,39 | ||
| TOTAL | 2.702,39 | 2.702,39 | 2.702,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
