Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5746
Data de lançamento:
28/09/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SALGADOS
482,30
482,30
2.00
SUCO DE UVA INTEGRAL QUINTA DO MORGADO
17,75
35,50
1.00
SUCO NATURAL DE LARANJA
14,90
14,90
1.00
COCA COLA 2L
9,79
9,79
1.00
FANTA GUARANA 2L
8,49
8,49
2.00
CERA LIQUIDA INGLESA AMARELA
11,49
22,98
1.00
NESCAFE GOLD SOLUVEL
24,90
24,90
4.00
CHÁ ERVA DOCE FRITZ FRIDA
Finalidade: REFERENTE LANCHES SERVIDORES DURANTE O CURSO NOVA LEI DAS LICITAÇÕES E PRODUTOS PARA LIMPEZA COZINHA
8,37
33,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2023
SALGADOS SUCO DE UVA INTEGRAL QUINTA DO MORGADO SUCO NATURAL DE LARANJA COCA COLA 2L FANTA GUARANA 2L CERA LIQUIDA INGLESA AMARELA NESCAFE GOLD SOLUVEL CHÁ ERVA DOCE FRITZ FRIDA
Finalidade: REFERENTE LANCHES SERVIDORES DURANTE O CURSO NOVA LEI DAS LICITAÇÕES E PRODUTOS PARA LIMPEZA COZINHA
632,34
09/10/2023
Conforme DANFE Nº 890/49286301;
632,34
01/12/2023
Pagamento de Empenho 5746/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
632,34
TOTAL
632,34
632,34
632,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
