Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO LUCAS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5749 |
Data de lançamento: |
28/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DESPESA COM COPIAS DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE VEICULO NO DETRAN |
201,81 |
201,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2023 |
REFERENTE DESPESA COM COPIAS DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE VEICULO NO DETRAN |
201,81 |
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| 09/10/2023 |
REFERENTE DESPESA COM COPIAS DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE VEICULO NO DETRAN
|
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201,81 |
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| 01/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5749/2023
SERGIO LUCAS DOS SANTOS - 878 |
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201,81 |
| TOTAL |
201,81 |
201,81 |
201,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
