| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 5760 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989/ 98438-3411 ASSISTENCIA SOCIAL VENC 10/10 | 79,80 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989/ 98438-3411 ASSISTENCIA SOCIAL VENC 10/10 | 79,80 | ||
| 09/10/2023 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989/ 98438-3411 ASSISTENCIA SOCIAL VENC 10/10 | 79,80 | ||
| 27/10/2023 | Pagamento de Empenho 5760/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,80 | ||
| TOTAL | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
