Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JUNIOR CARVALHO PORTELA ZANOTELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5765 |
Data de lançamento: |
29/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Serviços de Gari/recolhimento lixo |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2023 |
Serviços de Gari/recolhimento lixo |
300,00 |
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| 09/10/2023 |
Serviços de Gari/recolhimento lixo
|
|
300,00 |
|
| 09/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2023
Junior Carvalho Portela Zanotelli - 7920 |
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261,00 |
| 09/10/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5765/2023 |
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|
33,00 |
| 09/10/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5765/2023 |
|
|
6,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
09/10/2023 |
33,00 |
|
Lançada |
| ISS |
09/10/2023 |
6,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
39,00 |
|
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