| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JUNIOR CARVALHO PORTELA ZANOTELLI |
| Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviços de Gari/recolhimento lixo | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Serviços de Gari/recolhimento lixo | 300,00 | ||
| 09/10/2023 | Serviços de Gari/recolhimento lixo | 300,00 | ||
| 09/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2023 Junior Carvalho Portela Zanotelli - 7920 | 261,00 | ||
| 09/10/2023 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5765/2023 | 33,00 | ||
| 09/10/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5765/2023 | 6,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS serviços de terceiros | 09/10/2023 | 33,00 | Lançada | |
| ISS | 09/10/2023 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 39,00 |
