Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5768 |
Data de lançamento: |
29/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ESTABILIZADOR BUCHAS |
32,00 |
128,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 12 |
6,00 |
6,00 |
| 4.00 |
BUCHAS ESTABILIZADORA |
26,00 |
104,00 |
| 4.00 |
OLEO 15W40 |
45,00 |
180,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
38,00 |
38,00 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR
Finalidade: MONTANA |
156,00 |
312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2023 |
ESTABILIZADOR BUCHAS PARAFUSO 12 BUCHAS ESTABILIZADORA OLEO 15W40 FILTRO DE OLEO COXIM AMORTECEDOR
Finalidade: MONTANA |
768,00 |
|
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| 30/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49575239; |
|
768,00 |
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| 30/10/2023 |
Pagamento de Empenho 5768/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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768,00 |
| TOTAL |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
