Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5772
Data de lançamento:
29/09/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MARGARINA BECEL
8,99
35,96
3.00
CACAU DIVINE 100%
27,49
82,47
5.00
TAPIOCA
7,00
35,00
5.00
COCO RALADO
6,49
32,45
10.00
CHA DE HORTELÃ
5,25
52,50
3.00
GOIABADA
4,99
14,97
2.00
FARINHA DE MANDIOCA
8,99
17,98
5.00
FLOCOS DE ARROZ
4,49
22,45
0.50
BOLACHA CASEIRA SEM GLUTEM SEM LACTOSE
Finalidade: ALIMENTOS ANTONIO SAMUELA E ISADORA TURELA
261,03
130,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2023
MARGARINA BECEL CACAU DIVINE 100% TAPIOCA COCO RALADO CHA DE HORTELÃ GOIABADA FARINHA DE MANDIOCA FLOCOS DE ARROZ BOLACHA CASEIRA SEM GLUTEM SEM LACTOSE
Finalidade: ALIMENTOS ANTONIO SAMUELA E ISADORA TURELA
424,30
10/10/2023
Conforme DANFE Nº 890/49289309;
424,30
30/11/2023
Pagamento de Empenho 5772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
424,30
TOTAL
424,30
424,30
424,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
