| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5775 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO 5713 NF 243.003 | 0,30 | ||
| 09/10/2023 | Conforme DANFE Nº 243003; | 0,30 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 5775/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,30 | ||
| 14/12/2023 | pago indevidamente | -0,30 | ||
| 31/12/2024 | REFERENTE ESTORNO DE RESTOS A PAGAR | -0,30 | ||
| 31/12/2024 | REFERENTE ESTORNO DE RESTOS A PAGAR | -0,30 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
