| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODRIGO JACOBY TRINDADE |
| Número do empenho: | 5818 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM TAXI EM BRASILIA DIAS 03, 04 E 05 DE OUTUBRO 2023 | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM TAXI EM BRASILIA DIAS 03, 04 E 05 DE OUTUBRO 2023 | 115,00 | ||
| 11/10/2023 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM TAXI EM BRASILIA DIAS 03, 04 E 05 DE OUTUBRO 2023 | 115,00 | ||
| 25/10/2023 | Pagamento de Empenho 5818/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
