| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | GALÃO DE 3,6LS DE PINTA PISOS AMARELO DEMARCAÇÃO | 79,90 | 1.198,50 |
| 2.00 | BALDE DE 18LS DE TINTA BRANCA PROFISSIONAL | 199,90 | 399,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | GALÃO DE 3,6LS DE PINTA PISOS AMARELO DEMARCAÇÃO BALDE DE 18LS DE TINTA BRANCA PROFISSIONAL | 1.598,30 | ||
| 09/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/44908869; | 1.598,30 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 583/2023 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 1.598,30 | ||
| TOTAL | 1.598,30 | 1.598,30 | 1.598,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
