Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5839 |
Data de lançamento: |
06/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO PODER EXECUTIVO DE MORMAÇO SETEMBRO/2023 |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2023 |
MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO PODER EXECUTIVO DE MORMAÇO SETEMBRO/2023 |
650,00 |
|
|
| 11/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2182; |
|
650,00 |
|
| 14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5839/2023
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA - 4162 |
|
|
650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
