| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 5854 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CESTAS BASICAS | 154,11 | 1.386,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | CESTAS BASICAS | 1.386,99 | ||
| 16/10/2023 | Conforme DANFE Nº 890/49413436; | 1.386,99 | ||
| 16/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5854/2023 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 1.386,99 | ||
| TOTAL | 1.386,99 | 1.386,99 | 1.386,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
