Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5857 |
Data de lançamento: |
06/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SWITCH MERCUSYS 5 PORTAS FAST |
112,10 |
112,10 |
| 6.00 |
PATCHCORD RJ 45 CAT 5E |
8,90 |
53,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2023 |
SWITCH MERCUSYS 5 PORTAS FAST PATCHCORD RJ 45 CAT 5E |
165,50 |
|
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| 12/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/135; |
|
165,50 |
|
| 26/12/2023 |
Pagamento de Empenho 5857/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,50 |
| TOTAL |
165,50 |
165,50 |
165,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
