| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 5857 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SWITCH MERCUSYS 5 PORTAS FAST | 112,10 | 112,10 |
| 6.00 | PATCHCORD RJ 45 CAT 5E | 8,90 | 53,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | SWITCH MERCUSYS 5 PORTAS FAST PATCHCORD RJ 45 CAT 5E | 165,50 | ||
| 12/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/135; | 165,50 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 5857/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 165,50 | ||
| TOTAL | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
