Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5859 |
Data de lançamento: |
06/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AGUA MINERAL SEM GAS FARDO |
18,90 |
94,50 |
| 4.00 |
AGUA MINERAL COM GAS FARDO |
19,90 |
79,60 |
| 2.00 |
CHÁ DE CAMOMILA |
8,25 |
16,50 |
| 5.00 |
BOLACHA CASEIRA |
29,99 |
149,95 |
| 149.00 |
SALGADOS |
1,25 |
186,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2023 |
AGUA MINERAL SEM GAS FARDO AGUA MINERAL COM GAS FARDO CHÁ DE CAMOMILA BOLACHA CASEIRA SALGADOS |
526,80 |
|
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| 16/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49414396; |
|
526,80 |
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| 01/12/2023 |
Pagamento de Empenho 5859/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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526,80 |
| TOTAL |
526,80 |
526,80 |
526,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
