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Exercício: 2023
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5866	Data de lançamento:	06/10/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CD EXT 01 UL DISJ	10,00	10,00
1.00	MODULO TOMADA 20A TRAMONTINA	7,00	7,00
1.00	TORNEIRA ELETRICA MULTITEMPERATURA SLIM 4T 1/4 VOLTA 5500W 220V BANCADA HYDRA	240,00	240,00
1.00	DISJUNTOR MONI 32A	20,00	20,00
1.00	CAIXA + TAMPA POSTO LIZ FLEX	8,00	8,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2023	CD EXT 01 UL DISJ MODULO TOMADA 20A TRAMONTINA TORNEIRA ELETRICA MULTITEMPERATURA SLIM 4T 1/4 VOLTA 5500W 220V BANCADA HYDRA DISJUNTOR MONI 32A CAIXA + TAMPA POSTO LIZ FLEX	285,00
16/10/2023	Conforme DANFE Nº 1/203;		285,00
19/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5866/2023 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153			285,00
TOTAL		285,00	285,00	285,00
SALDO A PAGAR				0,00