Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5867 |
Data de lançamento: |
06/10/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORDA PET TRANC 8MM 20M COLOR |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
ARAME RECOZIDO 18 |
39,00 |
39,00 |
1.00 |
TUBO DESCARGA 1,4M |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
VASSOURA NOVIÇA |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2023 |
CORDA PET TRANC 8MM 20M COLOR ARAME RECOZIDO 18 TUBO DESCARGA 1,4M VASSOURA NOVIÇA |
211,00 |
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16/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/204; |
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211,00 |
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19/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5867/2023
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
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211,00 |
TOTAL |
211,00 |
211,00 |
211,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.