Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5867 |
Data de lançamento: |
06/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORDA PET TRANC 8MM 20M COLOR |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
ARAME RECOZIDO 18 |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
TUBO DESCARGA 1,4M |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
VASSOURA NOVIÇA |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2023 |
CORDA PET TRANC 8MM 20M COLOR ARAME RECOZIDO 18 TUBO DESCARGA 1,4M VASSOURA NOVIÇA |
211,00 |
|
|
| 16/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/204; |
|
211,00 |
|
| 19/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5867/2023
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
|
|
211,00 |
| TOTAL |
211,00 |
211,00 |
211,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
