Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5873 |
Data de lançamento: |
06/10/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Construção, ampliação, reforma Ginasio de Esportes |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
CIMENTO 50KG |
43,90 |
658,50 |
3.00 |
AREIA |
220,00 |
660,00 |
30.00 |
TIJOLO 8 FUROS 11,5X19X24CM |
1,75 |
52,50 |
1.00 |
PREGO 16X24 |
19,00 |
19,00 |
1.00 |
ARAME RECOZIDO 16KG |
22,00 |
22,00 |
1.00 |
CAL HIDRATADA KIDRAX 20KG |
20,50 |
20,50 |
2.00 |
FERRO 8MM 12MT |
45,00 |
90,00 |
5.00 |
MALHA DE FERRO 2X3MT |
60,00 |
300,00 |
6.00 |
CHAPA TAPUME DE MADEIRA 110X220X9MM |
65,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2023 |
CIMENTO 50KG AREIA TIJOLO 8 FUROS 11,5X19X24CM PREGO 16X24 ARAME RECOZIDO 16KG CAL HIDRATADA KIDRAX 20KG FERRO 8MM 12MT MALHA DE FERRO 2X3MT CHAPA TAPUME DE MADEIRA 110X220X9MM |
2.212,50 |
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16/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1916; |
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2.212,50 |
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01/12/2023 |
Pagamento de Empenho 5873/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.212,50 |
TOTAL |
2.212,50 |
2.212,50 |
2.212,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.