Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5874 |
Data de lançamento: |
06/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FECHADURA POPLINE INT |
55,00 |
55,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA |
0,40 |
4,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM TIGRE |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
SIFÃO SANFONADO SIMP BLUKIT |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM |
37,00 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2023 |
FECHADURA POPLINE INT PARAFUSO PHILIPS CHATA BUCHA PLASTICA 8MM FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM TIGRE SIFÃO SANFONADO SIMP BLUKIT TORNEIRA JARDIM |
120,10 |
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| 19/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1914; |
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120,10 |
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| 19/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5874/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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120,10 |
| TOTAL |
120,10 |
120,10 |
120,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
