Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5877 |
Data de lançamento: |
06/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 385.00 |
DIESEL S500 COMUM
Finalidade: ONIBUS IMX -0137 |
6,59 |
2.537,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2023 |
DIESEL S500 COMUM
Finalidade: ONIBUS IMX -0137 |
2.537,15 |
|
|
| 16/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2152; |
|
2.537,15 |
|
| 17/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5877/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
2.537,12 |
| 27/10/2023 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,03 |
|
| 27/10/2023 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,03 |
|
|
| TOTAL |
2.537,12 |
2.537,12 |
2.537,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
