| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 5878 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENXADA SUL OLHO OVAL C CABO | 59,90 | 59,90 |
| 1.00 | SERRA CIRCULAR 4 1/2 | 17,90 | 17,90 |
| 1.00 | DESEMPENADEIRA PLASTICA ESPUMA - UN | 18,50 | 18,50 |
| 1.00 | PREGO 16X24 | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | CABO ENXADA OVAL | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | KIT MANGUEIRA RETANGULAR GAS | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 5/16 | 1,75 | 1,75 |
| 1.00 | PLUG MACHO PRENSA CABO 10A | 8,50 | 8,50 |
| 0.12 | AREIA | 220,00 | 26,40 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE PRETA 20M | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | REGISTRO ESFERA SOLDAVEL | 18,00 | 36,00 |
| 3.00 | PLUG ROSCAVEL 3/4 TIGRE | 1,70 | 5,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | ENXADA SUL OLHO OVAL C CABO SERRA CIRCULAR 4 1/2 DESEMPENADEIRA PLASTICA ESPUMA - UN PREGO 16X24 CABO ENXADA OVAL KIT MANGUEIRA RETANGULAR GAS ABRAÇADEIRA 5/16 PLUG MACHO PRENSA CABO 10A AREIA FITA ISOLANTE PRETA 20M REGISTRO ESFERA SOLDAVEL PLUG ROSCAVEL 3/4 TIGRE | 254,05 | ||
| 17/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1913; | 254,05 | ||
| 01/12/2023 | Pagamento de Empenho 5878/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 254,05 | ||
| TOTAL | 254,05 | 254,05 | 254,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
