| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5880 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF SET/2023 VENC 20/11 | 34,77 | 34,77 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF SET/23 VENC 20/11 | 1.975,35 | 1.975,35 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF SET/23 VENC 20/11 | 101,51 | 101,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF SET/2023 VENC 20/11 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF SET/23 VENC 20/11 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF SET/23 VENC 20/11 | 2.111,63 | ||
| 17/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/51148104; 0/52888938; 0/51148103; | 2.111,63 | ||
| 27/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5880/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 34,77 | ||
| 27/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5880/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 1.975,35 | ||
| 02/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5880/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 101,51 | ||
| TOTAL | 2.111,63 | 2.111,63 | 2.111,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
