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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5880 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF SET/2023 VENC 20/11 34,77 34,77
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF SET/23 VENC 20/11 1.975,35 1.975,35
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF SET/23 VENC 20/11 101,51 101,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF SET/2023 VENC 20/11 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF SET/23 VENC 20/11 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF SET/23 VENC 20/11 2.111,63
17/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/51148104; 0/52888938; 0/51148103; 2.111,63
27/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5880/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 34,77
27/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5880/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 1.975,35
02/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5880/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 101,51
TOTAL 2.111,63 2.111,63 2.111,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.