| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5881 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF SET/2023 VENC 20/11 | 4.285,42 | 4.285,42 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF SET/2023 VENC 20/11 | 104,26 | 104,26 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LINHA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF SET/2023 VENC 20/11 | 47,55 | 47,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF SET/2023 VENC 20/11 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF SET/2023 VENC 20/11 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LINHA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF SET/2023 VENC 20/11 | 4.437,23 | ||
| 17/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/52888937; 0/51148106; 0/52737303; | 4.437,23 | ||
| 06/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5881/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 4.285,42 | ||
| 06/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5881/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 104,26 | ||
| 06/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5881/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 47,55 | ||
| TOTAL | 4.437,23 | 4.437,23 | 4.437,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
