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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5883 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU COD INSTALAÇAO 3085124224 REF SET/23 VENC 20/11 225,90 225,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU COD INSTALAÇAO 3085124224 REF SET/23 VENC 20/11 225,90
17/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/52886602; 225,90
19/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5883/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 225,90
TOTAL 225,90 225,90 225,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.