Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5897 |
Data de lançamento: |
09/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
ACETONA 500ML FARMAX |
19,75 |
157,97 |
| 200.00 |
DORMEC 100MG 10COMP |
1,30 |
260,00 |
| 3.00 |
TOALHA UMED AGABABY 100UN |
9,99 |
29,97 |
| 3.00 |
GEL FIXADOR NEUTRO SERGIOPARIS |
8,99 |
26,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2023 |
ACETONA 500ML FARMAX DORMEC 100MG 10COMP TOALHA UMED AGABABY 100UN GEL FIXADOR NEUTRO SERGIOPARIS |
474,91 |
|
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| 17/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49466383; |
|
474,91 |
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| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 5897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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474,91 |
| TOTAL |
474,91 |
474,91 |
474,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
