| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5897 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ACETONA 500ML FARMAX | 19,75 | 157,97 |
| 200.00 | DORMEC 100MG 10COMP | 1,30 | 260,00 |
| 3.00 | TOALHA UMED AGABABY 100UN | 9,99 | 29,97 |
| 3.00 | GEL FIXADOR NEUTRO SERGIOPARIS | 8,99 | 26,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | ACETONA 500ML FARMAX DORMEC 100MG 10COMP TOALHA UMED AGABABY 100UN GEL FIXADOR NEUTRO SERGIOPARIS | 474,91 | ||
| 17/10/2023 | Conforme DANFE Nº 890/49466383; | 474,91 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 5897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 474,91 | ||
| TOTAL | 474,91 | 474,91 | 474,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
