Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 SET/2023 VENC 20/11
492,93
492,93
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA UN CONS 3083109944 SET/2023 VENC 20/11
723,39
723,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 SET/2023 VENC 20/11 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA UN CONS 3083109944 SET/2023 VENC 20/11
1.216,32
17/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 0/52888936; 0/52888933;
1.216,32
06/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5902/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
723,39
06/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5902/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
492,93
TOTAL
1.216,32
1.216,32
1.216,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
