| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 5911 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO REF JUROS | 4,55 | 4,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | COMPLEMENTO REF JUROS | 4,55 | ||
| 27/10/2023 | COMPLEMENTO REF JUROS | 4,55 | ||
| 27/10/2023 | Pagamento de Empenho 5911/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4,55 | ||
| TOTAL | 4,55 | 4,55 | 4,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
