Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5919 |
Data de lançamento: |
10/10/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
OLEO 5W30 |
52,00 |
208,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO |
36,00 |
36,00 |
1.00 |
ATF |
78,00 |
78,00 |
1.00 |
BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA |
788,00 |
788,00 |
1.00 |
CARGA GAS A/C |
320,00 |
320,00 |
2.00 |
BIELETA |
72,00 |
144,00 |
2.00 |
BUCHAS ESTABILIZADOR
Finalidade: SPACE FOX |
28,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2023 |
OLEO 5W30 FILTRO OLEO ATF BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA CARGA GAS A/C BIELETA BUCHAS ESTABILIZADOR
Finalidade: SPACE FOX |
1.630,00 |
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20/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49573370; |
|
1.630,00 |
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30/10/2023 |
Pagamento de Empenho 5919/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.630,00 |
TOTAL |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.