| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 5921 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE ANEL | 438,00 | 438,00 |
| 1.00 | JOGO DE BRONZINA MANCAL | 316,00 | 316,00 |
| 1.00 | JOGO DE BRONZINA BIELA - JOGO DE BRONZINA BIELA | 211,00 | 211,00 |
| 1.00 | JOGO DE JUNTAS COMPLETO | 628,00 | 628,00 |
| 1.00 | POLIA CORREIA | 103,00 | 103,00 |
| 1.00 | KIT CORRENTE | 958,00 | 958,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | LITROS OLEO 5W30 | 272,00 | 272,00 |
| 1.00 | LITROS OLEO CAMBIO | 292,00 | 292,00 |
| 1.00 | VALVULA SUSPIRO | 225,00 | 225,00 |
| 1.00 | TUBO COLA LOCTITE | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | JOGO VEDADOR VALVULAS | 108,00 | 108,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | RETIFICA CABEÇOTE | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | ADITIVO | 76,00 | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | JOGO DE ANEL JOGO DE BRONZINA MANCAL JOGO DE BRONZINA BIELA - JOGO DE BRONZINA BIELA JOGO DE JUNTAS COMPLETO POLIA CORREIA KIT CORRENTE FILTRO OLEO LITROS OLEO 5W30 LITROS OLEO CAMBIO VALVULA SUSPIRO TUBO COLA LOCTITE JOGO VEDADOR VALVULAS MATERIAL DE LIMPEZA RETIFICA CABEÇOTE ADITIVO | 4.248,00 | ||
| 20/10/2023 | Conforme DANFE Nº 890/49574133; | 4.248,00 | ||
| 30/10/2023 | Pagamento de Empenho 5921/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.248,00 | ||
| TOTAL | 4.248,00 | 4.248,00 | 4.248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
