Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE ANEL
438,00
438,00
1.00
JOGO DE BRONZINA MANCAL
316,00
316,00
1.00
JOGO DE BRONZINA BIELA - JOGO DE BRONZINA BIELA
211,00
211,00
1.00
JOGO DE JUNTAS COMPLETO
628,00
628,00
1.00
POLIA CORREIA
103,00
103,00
1.00
KIT CORRENTE
958,00
958,00
1.00
FILTRO OLEO
38,00
38,00
1.00
LITROS OLEO 5W30
272,00
272,00
1.00
LITROS OLEO CAMBIO
292,00
292,00
1.00
VALVULA SUSPIRO
225,00
225,00
1.00
TUBO COLA LOCTITE
78,00
78,00
1.00
JOGO VEDADOR VALVULAS
108,00
108,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
55,00
55,00
1.00
RETIFICA CABEÇOTE
450,00
450,00
1.00
ADITIVO
76,00
76,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2023
JOGO DE ANEL JOGO DE BRONZINA MANCAL JOGO DE BRONZINA BIELA - JOGO DE BRONZINA BIELA JOGO DE JUNTAS COMPLETO POLIA CORREIA KIT CORRENTE FILTRO OLEO LITROS OLEO 5W30 LITROS OLEO CAMBIO VALVULA SUSPIRO TUBO COLA LOCTITE JOGO VEDADOR VALVULAS MATERIAL DE LIMPEZA RETIFICA CABEÇOTE ADITIVO
4.248,00
20/10/2023
Conforme DANFE Nº 890/49574133;
4.248,00
30/10/2023
Pagamento de Empenho 5921/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.248,00
TOTAL
4.248,00
4.248,00
4.248,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
