Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
FARINHA DE TRIGO 5KG
22,50
90,00
12.00
LEITE UHT ELEGE INTEGRAL 1L
4,99
59,88
10.00
BANANA CATURRA
3,99
39,90
8.00
MAÇA FUJI
5,99
47,92
5.00
NATURALE GRANOLA 1KG CEREAIS E FRUTAS
16,90
84,50
12.00
IOG FRUITNES LANGUIRU MORANGO
6,99
83,88
4.00
OVO BRANCO SOLTO
9,50
38,00
10.00
OLEO SOJA COAMO PET 900ML
7,97
79,70
2.00
AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG
21,00
42,00
3.00
CAFE NESCAFE ORIGINAL 160GR
13,90
41,70
8.00
CORTE CONGE PEITO IND PEL
11,75
94,00
7.79
MAMAO
Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS
9,90
77,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2023
FARINHA DE TRIGO 5KG LEITE UHT ELEGE INTEGRAL 1L BANANA CATURRA MAÇA FUJI NATURALE GRANOLA 1KG CEREAIS E FRUTAS IOG FRUITNES LANGUIRU MORANGO OVO BRANCO SOLTO OLEO SOJA COAMO PET 900ML AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG CAFE NESCAFE ORIGINAL 160GR CORTE CONGE PEITO IND PEL MAMAO
Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS
778,59
19/10/2023
Conforme DANFE Nº 1/451;
778,59
25/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5930/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
778,59
TOTAL
778,59
778,59
778,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
