| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 5930 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FARINHA DE TRIGO 5KG | 22,50 | 90,00 |
| 12.00 | LEITE UHT ELEGE INTEGRAL 1L | 4,99 | 59,88 |
| 10.00 | BANANA CATURRA | 3,99 | 39,90 |
| 8.00 | MAÇA FUJI | 5,99 | 47,92 |
| 5.00 | NATURALE GRANOLA 1KG CEREAIS E FRUTAS | 16,90 | 84,50 |
| 12.00 | IOG FRUITNES LANGUIRU MORANGO | 6,99 | 83,88 |
| 4.00 | OVO BRANCO SOLTO | 9,50 | 38,00 |
| 10.00 | OLEO SOJA COAMO PET 900ML | 7,97 | 79,70 |
| 2.00 | AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG | 21,00 | 42,00 |
| 3.00 | CAFE NESCAFE ORIGINAL 160GR | 13,90 | 41,70 |
| 8.00 | CORTE CONGE PEITO IND PEL | 11,75 | 94,00 |
| 7.79 | MAMAO Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS | 9,90 | 77,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | FARINHA DE TRIGO 5KG LEITE UHT ELEGE INTEGRAL 1L BANANA CATURRA MAÇA FUJI NATURALE GRANOLA 1KG CEREAIS E FRUTAS IOG FRUITNES LANGUIRU MORANGO OVO BRANCO SOLTO OLEO SOJA COAMO PET 900ML AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG CAFE NESCAFE ORIGINAL 160GR CORTE CONGE PEITO IND PEL MAMAO Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS | 778,59 | ||
| 19/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/451; | 778,59 | ||
| 25/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5930/2023 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 778,59 | ||
| TOTAL | 778,59 | 778,59 | 778,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
