Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5931 |
Data de lançamento: |
10/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SELECTA EMUSTAB |
10,90 |
10,90 |
| 1.00 |
FERMENTO ROYAL 100G |
3,75 |
3,75 |
| 1.00 |
ARROZ T1 PRATO FINO BRANCO 2KG |
11,50 |
11,50 |
| 1.00 |
OLEO SOJA PRIMOR PET 900ML |
6,99 |
6,99 |
| 1.00 |
COCO FLOCOS DUCOCO |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
REPOLHO |
7,99 |
7,99 |
| 1.00 |
BATATA DOCE |
5,99 |
5,99 |
| 2.00 |
TOMATE |
8,99 |
17,98 |
| 1.00 |
CEBOLA |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
ABACAXI |
7,99 |
7,99 |
| 5.00 |
BATATA BRANCA |
5,50 |
27,50 |
| 2.00 |
AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG |
8,99 |
17,98 |
| 2.00 |
CENOURA |
5,99 |
11,98 |
| 2.00 |
ALFACE |
4,50 |
9,00 |
| 2.00 |
MAÇA FUJI |
8,99 |
17,98 |
| 1.00 |
ROIST CACAU EM PÓ 200G |
6,99 |
6,99 |
| 1.00 |
SAGU 500G PRATA |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
MORANGO |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
BANANA CATURRA |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
POLVILHO FRITZ E FRIDA 500G |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
MANDIOCA CONGELADQA PCT 1KG LIBERATO |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
LIGA NEUTRA 100GR |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
CHUCHU |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
CAFÉ SOL IGUAÇU TRAD |
16,99 |
16,99 |
| 1.00 |
MAMAO |
10,90 |
10,90 |
| 1.00 |
BROCOLIS |
6,99 |
6,99 |
| 1.00 |
MANGA |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
BECEL VEG ORIG 500G
Finalidade: ALIMENTOS ANTONIO SAMUEL |
9,90 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2023 |
SELECTA EMUSTAB FERMENTO ROYAL 100G ARROZ T1 PRATO FINO BRANCO 2KG OLEO SOJA PRIMOR PET 900ML COCO FLOCOS DUCOCO REPOLHO BATATA DOCE TOMATE CEBOLA ABACAXI BATATA BRANCA AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG CENOURA ALFACE MAÇA FUJI ROIST CACAU EM PÓ 200G SAGU 500G PRATA MORANGO BANANA CATURRA POLVILHO FRITZ E FRIDA 500G MANDIOCA CONGELADQA PCT 1KG LIBERATO LIGA NEUTRA 100GR CHUCHU CAFÉ SOL IGUAÇU TRAD MAMAO BROCOLIS MANGA BECEL VEG ORIG 500G
Finalidade: ALIMENTOS ANTONIO SAMUEL |
275,71 |
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| 19/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/452; |
|
275,71 |
|
| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 5931/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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275,71 |
| TOTAL |
275,71 |
275,71 |
275,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
