Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5934 |
Data de lançamento: |
10/10/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TUBO ESPUMA EXPANSIVA |
188,00 |
188,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO |
36,00 |
36,00 |
1.00 |
FILTRO DIESEL |
136,00 |
136,00 |
1.00 |
ADITIVO RADIADOR |
288,00 |
288,00 |
1.00 |
REBITES |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
PARAFUSO 6X30
Finalidade: ONIBUS AMARELO |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2023 |
TUBO ESPUMA EXPANSIVA FILTRO OLEO FILTRO DIESEL ADITIVO RADIADOR REBITES PARAFUSO 6X30
Finalidade: ONIBUS AMARELO |
717,00 |
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20/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49574857; |
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717,00 |
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23/10/2023 |
Pagamento de Empenho 5934/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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717,00 |
TOTAL |
717,00 |
717,00 |
717,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.