Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
594 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PUBLICIDADE NA TUA RADIO CRISTAL, DIVULGAÇÃO DE OFICINAS, CURSOS DO CRAS , AÇÕES JANEIRO BRANCO, RECADASTRAMENTO DO CAD UNICO |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
REFERENTE PUBLICIDADE NA TUA RADIO CRISTAL, DIVULGAÇÃO DE OFICINAS, CURSOS DO CRAS , AÇÕES JANEIRO BRANCO, RECADASTRAMENTO DO CAD UNICO |
400,00 |
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| 07/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/4274; |
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400,00 |
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| 13/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 594/2023
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES - 798 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
