Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5950 |
Data de lançamento: |
11/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PÃO DE MILHO |
10,00 |
40,00 |
| 2.00 |
NATA TIROL |
9,90 |
19,80 |
| 2.00 |
CHIMIA DE MORANGO FRITZ E FRIDA |
8,40 |
16,80 |
| 1.00 |
CHA DE LEAO AMORA MIRTILO E BAUNILHA |
16,99 |
16,99 |
| 1.65 |
BOLACHA CASEIRA |
29,90 |
49,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2023 |
PÃO DE MILHO NATA TIROL CHIMIA DE MORANGO FRITZ E FRIDA CHA DE LEAO AMORA MIRTILO E BAUNILHA BOLACHA CASEIRA |
142,87 |
|
|
| 23/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49578838; |
|
142,87 |
|
| 23/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5950/2023
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
142,87 |
| TOTAL |
142,87 |
142,87 |
142,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
