Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
LEITE UH INTEGRAL C/ TAMPA ROSCA TIROL 1L
5,25
126,00
2.00
ACTIVIA LIQ AMEIXA LTE FERM 850G
9,90
19,80
2.00
AVEIA FLOCOS FINOS NUTRY 170G
5,99
11,98
2.50
OVO BRANCO SOLTO
11,99
29,98
3.00
MAÇA FUJI SCHIO
8,99
26,97
3.00
MAMAO
10,50
31,50
4.00
BANANA PRATA
5,99
23,96
3.00
PEITO DE FRANGO CX 20KG CONG
12,90
38,70
4.00
LENTILHA YOKI TIPO 2 500G
9,90
39,60
3.00
FEIJÃO PRETO CBS TP 1KG
7,99
23,97
2.00
OLEO DE SOJA PRIMOR 900ML
6,99
13,98
1.00
ARROZ TIPO FINO BRANCO 2KG
11,50
11,50
1.00
CAFE SOLUVEL VD CLASSICO IGUAÇU
17,90
17,90
1.00
BETERRABA
4,99
4,99
1.00
CENOURA
4,99
4,99
1.00
REPOLHO
6,99
6,99
2.00
BROCOLIS
5,99
11,98
2.00
COUVE FLOR
5,99
11,98
2.00
BATATA BRANCA
5,50
11,00
1.00
CHUCHU
5,99
5,99
2.00
MASSA ESPAGUETE INTEGRAL MOSMAMM
4,99
9,98
4.00
PÃO INTEGRAL VISCONTI 400G
8,99
35,96
3.00
BATATA DOCE
5,50
16,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2023
LEITE UH INTEGRAL C/ TAMPA ROSCA TIROL 1L ACTIVIA LIQ AMEIXA LTE FERM 850G AVEIA FLOCOS FINOS NUTRY 170G OVO BRANCO SOLTO MAÇA FUJI SCHIO MAMAO BANANA PRATA PEITO DE FRANGO CX 20KG CONG LENTILHA YOKI TIPO 2 500G FEIJÃO PRETO CBS TP 1KG OLEO DE SOJA PRIMOR 900ML ARROZ TIPO FINO BRANCO 2KG CAFE SOLUVEL VD CLASSICO IGUAÇU BETERRABA CENOURA REPOLHO BROCOLIS COUVE FLOR BATATA BRANCA CHUCHU MASSA ESPAGUETE INTEGRAL MOSMAMM PÃO INTEGRAL VISCONTI 400G BATATA DOCE
536,20
23/10/2023
Conforme DANFE Nº 1/453;
536,20
17/11/2023
Pagamento de Empenho 5955/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
536,20
TOTAL
536,20
536,20
536,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
