Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DEJAIR JOAO SARTORI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5960 |
Data de lançamento: |
17/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
PICOLE DE FRUTAS PARA SER DISTRIBUIDO NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SER REALIZADA DIA 21/10/23 |
1,75 |
262,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2023 |
PICOLE DE FRUTAS PARA SER DISTRIBUIDO NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SER REALIZADA DIA 21/10/23 |
262,50 |
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| 25/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/144; |
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262,50 |
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| 15/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5960/2023
DEJAIR JOAO SARTORI - 7930 |
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262,50 |
| TOTAL |
262,50 |
262,50 |
262,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
