| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEJAIR JOAO SARTORI |
| Número do empenho: | 5960 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | PICOLE DE FRUTAS PARA SER DISTRIBUIDO NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SER REALIZADA DIA 21/10/23 | 1,75 | 262,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | PICOLE DE FRUTAS PARA SER DISTRIBUIDO NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SER REALIZADA DIA 21/10/23 | 262,50 | ||
| 25/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/144; | 262,50 | ||
| 15/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5960/2023 DEJAIR JOAO SARTORI - 7930 | 262,50 | ||
| TOTAL | 262,50 | 262,50 | 262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
