| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5968 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Programas de Incentivo ao Comercio | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE 2º PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | REFERENTE 2º PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA | 250,00 | ||
| 23/10/2023 | Conforme DANFE Nº 220/2229; | 244,19 | ||
| 23/10/2023 | REFERENTE VALOR NF MENOR | -5,81 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 5968/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 244,19 | ||
| TOTAL | 244,19 | 244,19 | 244,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
