| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAIANE ELISE DOEBBER |
| Número do empenho: | 5973 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BISNAGA 30ML 100UN | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | CREME CORPO 3 UN Finalidade: REF OUTUBRO ROSA | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | BISNAGA 30ML 100UN CREME CORPO 3 UN Finalidade: REF OUTUBRO ROSA | 150,00 | ||
| 23/10/2023 | Conforme DANFE Nº 890/49612080; | 150,00 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5973/2023 DAIANE ELISE DOEBBER - 7277 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
