| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5976 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 663.96 | DIESEL S10- JBV-5G56 | 6,69 | 4.441,91 |
| 381.25 | DIESEL JAE-3146 | 6,69 | 2.550,59 |
| 526.85 | DIESEL S500 COMUM - ONIBUS AMARELO 02 7419 | 6,59 | 3.471,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | DIESEL S10- JBV-5G56 DIESEL JAE-3146 DIESEL S500 COMUM - ONIBUS AMARELO 02 7419 | 10.464,45 | ||
| 25/10/2023 | Conforme DANFE Nº 220/2195; 220/2148; 220/2150; | 10.464,45 | ||
| 25/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5976/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 10.464,45 | ||
| TOTAL | 10.464,45 | 10.464,45 | 10.464,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
